1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-286-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina F-174 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales Librería Proyecto Intercultural Bilingue de la Escuela Municipal F-174 de Lumaco.- Proveniente de Licitación 4406-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna -1 Impuesto 858,19314 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 2 Unidad Lápiz pasta Lápices pasta $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 60121535 Goma de borrar 1 Unidad Goma de borrar Goma de borrar $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63 $ 63 14121812 Papel fotográfico 1 Pack Papel fotográfico Pack de papel fotográfico de 50 uds. c/u $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 4.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858
TOTAL OC	$ 5.375