1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-307-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales habilitación Escuela E-170 Capitán Past Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 5252,94117645491 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 30 Unidad Golillas   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 252 27111507 Cortadores de metal 10 Unidad Disco de corte 7 1/4   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 31161608 Tirafondos 30 Unidad Tirafondos   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765 27111507 Cortadores de metal 10 Unidad Disco de corte   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 12352310 Siliconas 10 Tubo Silicona   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504

Total Neto	$ 27.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.253
TOTAL OC	$ 32.900