1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-309-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales uso reparaciones Escuela Municipal F-174 Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 4310,92436973838 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171541 Aparato de corte o de soldadura fuerte o de soldad 1 Unidad Soplete Manual   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 30101613 Barras de estaño 1 Unidad carrete estaño   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 31201602 Pastas 1 Unidad Pasta estaño grande   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 15111505 Butano 1 Unidad Gas butano   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31191501 Papeles de lija 2 Pliego pliegos de lija fierro 80   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 22.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311
TOTAL OC	$ 27.000