1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-313-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Viajes Manzanar mes Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roysi Razón Social RODRIGO ENRIQUE DE LA TORRE ANINAT R.U.T. 9.554.955-1 Sucursal Roysi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 21 Unidad Viajes traslado alumnos desde el sector Calcoy Sur, sector Bajo Liucura y sector Calcoy Norte a la Escuela Municipal G-180 de Manzanar, en forma diaria durante el mes de Agosto 2011   $ 41.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.880 $ 866.880

Total Neto	$ 866.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 866.880

Justificación de exención de impuesto