1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-398-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Personal DAEM Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-44-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 3116,63865545975 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 3 Caja Caja de Clips medianos (torre)   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 44122104 Clips para papel 2 Caja Caja de clips gigante (torre)   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 14111514 Bloques para mensajes 10 Block Block apuntes chico colon.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobres tamaño carta.   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563 56121303 Borradores 1 Unidad Lápiz goma.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 16.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.117
TOTAL OC	$ 19.520