1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-400-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales uso Oficina Personal del DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 25001,7647058368 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corchetera grande   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad Cinta de embalaje   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma Resmas papel fotocopia oficio   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.390 $ 75.378 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma Resmas papel fotocopia carta   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.580 $ 48.571

Total Neto	$ 131.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.002
TOTAL OC	$ 156.590