1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-404-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Uso oficina Unidad Técnica Pedagógica DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 91669,4117645877 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121611 Perforadoras 2 Unidad Perforadoras de escritorio   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre 4 Unidad Lápices corrector   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992 44103103 Tóner 10 Unidad Toner impresora Samsung ML 1865   $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.080 $ 420.084 44103103 Tóner 2 Unidad Recarga toner samsung ML 1865   $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168 44122016 Sujeta documentos 10 Caja Cajas de acoclips metálico   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202

Total Neto	$ 482.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.669
TOTAL OC	$ 574.140