1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-482-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para la Escuela G-186 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 3900,89 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF 750CC CIF (750 CC) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 47131805 Limpiadores de uso general 2 Botella POET POET LIQUIDO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Botella CERA LIQUIDA INCOLORA CERA AUTOBRILLO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 47131805 Limpiadores de uso general 1 Caja OMO OMO 800 GRS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro CLORO CLORINDA 1 LITRO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740

Total Neto	$ 20.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.901
TOTAL OC	$ 24.432