1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Plumones uso Escuela Municipal E-170.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 46941,176470548 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 200 Unidad   Plumones de Pizarra color verde $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.353 60121501 Rotuladores de base acuosa 200 Unidad   Plumones de Pizarra color azul $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.353 60121501 Rotuladores de base acuosa 200 Unidad   Plumones de pizarra color rojo $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.353

Total Neto	$ 247.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.941
TOTAL OC	$ 294.000