1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-521-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Viaje delegación femenina futsal de la Escuela Municipal E-170 República de Italia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ferreira Razón Social JOHN ISAAC FERREIRA LEONELLI R.U.T. 12.986.136-3 Sucursal Transportes Ferreira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Locomoción de ida y regreso para 10 alumnas de la delegación femenina futsal de la Escuela E-170 República de Italia de Capitán Pastene, que competirá en el zonal de futsal el día Miércoles 26 de Junio de 2019, en la Comuna de Ercilla, saliendo desde el establecimiento a las 08:30 horas en compañia de la docente de educación física y encargado extraescolar de deporte.   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.000

Justificación de exención de impuesto