1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-562-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparación Escuela Municipal G-175 Rucayeco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 12675,28 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 8 Unidad TARUGO DE 8   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31161503 Clavo-tornillo 8 Tira TIRA FONDO 1 1/5 X 1 1/2   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.056 31231312 Tubería de cemento 1 Unidad BROCA DE 8 CEMENTO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 23171509 Soldadura 10 Barra SOLDADURA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad BROCA DE FIERRO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 66.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.675
TOTAL OC	$ 79.387