Orden de Compra. Nº4408-564-SE14 "MATERIALES TRABAJO DE APOYO ALUMNOS PRIORITARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-564-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TRABAJO DE APOYO ALUMNOS PRIORITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 9966,21848737899
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121503
Rotuladores lavables2CajaCAJA PLUMONES DE PIZARRA NEGRO Y AZUL  $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882 $ 9.882
60121502
Rotuladores de base disolvente2CajaCAJA DE PLUMONES PERMANENTES NEGRO  $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882 $ 9.882
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETA DE COLORES (AZUL, VERDE, AMARILLO Y ROJA)  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
14111610
Cartulina30PliegoPLIEGO PAPEL DE VOLANTIN (DIFERENTES COLORES)  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765
14111610
Cartulina60PliegoPLIEGOS DE CARTULINA (DIFERENTES COLORES)  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
14111610
Cartulina30PliegoPLIEGO PAPEL CREPE (DIFERENTES COLORES)  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGOS PAPEL CELOFAN  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
14111610
Cartulina30PliegoPLIEGO PAPEL CAFE CRAF  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
Total Neto $ 52.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.966
TOTAL OC $ 62.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.