1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-614-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales carro alegórico 1° Medio Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-267-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 5356,72268906464 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141401 Disfraces, vestuarios o accesorios 10 Unidad Calabazas Calabazas $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad Huincha de embalaje Huincha de embalaje $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 47131604 Escobas 5 Unidad Escobas de brujas Escobas de brujas $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622 Cartulina 4 Pliego Cartulina plateada Cartulina plateada $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 60121136 Papel celofán 5 Pliego Papel celofán Papel celofán $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 60121124 Papel kraft 20 Pliego Papel kraft Papel kraft $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 14111610 Cartulina 8 Pliego Cartulina negra Cartulina negra $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 28.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.357
TOTAL OC	$ 33.550