1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-628-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales actividades E-170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-267-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 1535,96638655094 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 4 Unidad pinceles   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.445 31211904 Brochas 3 Unidad   brochas de 1/2 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 14111610 Cartulina 10 Unidad   pliegos cartón dúplex $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277 60121236 Pinceles 2 Unidad pinceles   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 41112501 Flujo metros 10 Metro Lineal metros de elástico   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437

Total Neto	$ 8.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.536
TOTAL OC	$ 9.620