1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-652-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Material para la Escuela E-170 Republica de Italia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 546 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda N° 390 Comuna Lumaco Impuesto 53607,36 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 14 Unidad AUDIFONOS INALÁMBRICOS LENOVO GM2 PRO BLACK (EAN4773)   $ 12.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.724 $ 178.724 53121603 Mochilas 2 Unidad MOCHILA HEAD NEW KOMBI NEGRO   $ 18.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.634 $ 37.634 43201801 Unidades de discos flexibles 14 Unidad PENDRIVE 32 GB IRM   $ 4.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.786 $ 65.786

Total Neto	$ 282.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.607
TOTAL OC	$ 335.751