1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-73-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo fotocopiado impresión material pedagógico Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-58 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda N° 390 Comuna Lumaco Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.261.670-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 60000 Unidad FOTOCOPIAS PAPEL B/N OFICIO PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 44101501 Fotocopiadoras 60000 Unidad FOTOCOPIAS PAPEL B/N CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600