1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-80-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales uso alumnos PIE del Liceo Lumaco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-44-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 2546,63865545766 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141502 Alfileres de gancho 2 Caja Cajas de alfileres de gancho chico   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 14111525 Papel multiuso 20 Unidad Láminas de opalina   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 12352310 Siliconas 5 Unidad Barras de silicona   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 31201523 Cinta para de tela 5 Metro Lineal Metros de cinta delgada   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 11151702 Hilo de algodón 5 Metro Lineal Metros de hilo dorado   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 14111525 Papel multiuso 20 Pliego Pliego de papel de arroz   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 14111610 Cartulina 10 Pliego Cartulina plateada   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782

Total Neto	$ 13.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.547
TOTAL OC	$ 15.950