1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-842-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para el Daem Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-14-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 33167,92 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 2 Unidad lápiz corrector   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Impresora Samsung Ml-2165W   $ 25.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.402 $ 50.402 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Impresora HP LaserJet P1606   $ 61.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.672 $ 122.672

Total Neto	$ 174.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.168
TOTAL OC	$ 207.736