1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4412-34-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4412-35-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4412-35-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra General Velasquez 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación General Velasquez 560 Comuna Quilpué Impuesto 5892008,3 Dirección de Envío de la Factura General Velasquez 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONFECCIÓN DEL CONTRATO CEÑIRSE A LO ESTABECIDO EN EL NUMERAL 15 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOS PATRICIO ILUFI AMPUERO Razón Social MARCOS PATRICIO ILUFI AMPUERO R.U.T. 7.764.651-5 Sucursal MARCOS PATRICIO ILUFI AMPUERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad CONSTRUCCIÓN VEREDAS CALLE AVIADOR ACEVEDO VALOR NETO $ 31.010.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010.570 $ 31.010.570

Total Neto	$ 31.010.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.892.008
TOTAL OC	$ 36.902.578