1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4412-75-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra General Velasquez 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación General Velasquez 560 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Velasquez 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Gallardo Exports Razón Social JORGE E GALLARDO F S A C AGRICOLA MINERA E INDUSTR R.U.T. 91.124.000-9 Sucursal Jorge Gallardo Exports Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 2239-7-LR17 Granos de Legumbres 900   (1468114 )LENTEJA - 6 MM BOLSA 1K UNIDAD V REGION 1470114 (1468114) LENTEJA - 6 MM BOLSA 1K UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.900 $ 1.071.900

Total Neto	$ 1.071.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.071.900