1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1007-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-412-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA Comuna Arauco Impuesto 43754,34 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fedimar Razón Social FEDIMAR SPA R.U.T. 76.617.924-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fedimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad 2 RODILLO 18 CM 2 BROCHA 3” 5 GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO 7 GALON ESMALTE AL AGUA OCRE   $ 230.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.286 $ 230.286

Total Neto	$ 230.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.754
TOTAL OC	$ 274.040