1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-113-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES RED DE AGUA POTABLE PTA LAVAPIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 41470,73 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidrocenter ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTRUCCI R.U.T. 77.527.540-5 Sucursal hidrocenter ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad no definida 03 VALVULAS VENTOSA DOBLE EFECTO , 03 UNION AMERICANA SOLD 63MM, 03 TEE SOLD 63MM, 03 TERMINAL SOLD HI 63 MM, 03 VALVULA COMPUERTA, 06 TERMINAL SOLD HE 63MM MATERIALES VARIOS SEGÚN COTIZACIÓN 37004 DEL 20/01/2021 $ 218.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.267 $ 218.267

Total Neto	$ 218.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.471
TOTAL OC	$ 259.738