1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-132-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-191-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-191-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 361380 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho de Mercaderias El despacho de las mercaderías deberá hacerse a la Bodega Municipal, ubicada en Avda. Prat S/Nro. Arauco. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERSA Razón Social RAUL BERNABE SAAVEDRA PANTOJA R.U.T. 6.826.267-4 Sucursal BERSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 6000 Bolsa Bolsa de golosinas que contengan: 1 murf-1 tableta de chocolate. 1 chupete-1 bandera-con bolsa incluida-lista para ser entregada.   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608.000 $ 1.608.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 2000 Unidad Helados de paleta.   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 60141015 Cometas 300 Unidad Volantines papel chilenito.   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 1.902.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.380
TOTAL OC	$ 2.263.380