1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1446-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA CONVENIO HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 36952,91 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fedimar Razón Social FEDIMAR SPA R.U.T. 76.617.924-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fedimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121902 Fieltro 1 Unidad 9 UN PLANCHA DE ZINC 5V 3 UN AISLAPLUS 40 MM 1 UN FIELTRO LISO 10/40 4 UN GUARDAPOLVO 2 UN ESQUINERO ZINC 6*6 CMS 3 MTS 1 UN ESMALTE AL AGUA BLANCO 2 UN ESMALTE AGUA OCRE INTENSO 1 UN BROCHA 3" 1 UN RODILLO CHIPORRO 18 CMS   $ 194.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.489 $ 194.489

Total Neto	$ 194.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.953
TOTAL OC	$ 231.442