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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4414-1450-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALMUERZO GIRA TECNICA GANADERA PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas Municipalidad de Arauco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda # 411 |
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Comuna |
Arauco
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Impuesto |
59075,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda # 411 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-10-2025 |
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Proveedor |
Empresa |
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Razón Social |
MARÍA GRACIELA BETANZO SÁEZ
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R.U.T. |
5.425.937-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101801
| Comidas preparadas para llevar | 25 | Unidad | ALMUERZOS
Consomé
Carne a la olla con salsa de champiñones y papas mayo
Ensaladas individuales
Sopaipillas
Bebestible, juego y/o bebida
Ají
Postre Casero
Café
El servicio debe incluir manteles, vajillería, vasos, servilletas, mesas y sillas.
Garzones.
Horario actividad: 13:00 Hrs
Servicio alimentación para 25 personas
Lugar de entrega: En terreno Sector Raqui Alto | |
$ 12.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.925
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$ 310.925
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Total Neto
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$ 310.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.076
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$ 370.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.