1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1618-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-711-COT25 CORTAVIENTOS Y POLERAS/PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 43045,83 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Isidoro Razón Social NELSON ISIDORO LANDAETA LILLO A.D.P. SEGURIDAD E.I R.U.T. 76.380.279-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelson Isidoro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 1 Unidad SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. 09 CORTAVIENTOS 09 POLERAS CON CUELLO CAMISERO   $ 226.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.557 $ 226.557

Total Neto	$ 226.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.046
TOTAL OC	$ 269.603