1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1789-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-792-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 1110226,81 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor corel Razón Social COREL SPA R.U.T. 85.681.200-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal corel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121534 Luces indicadoras o indicadores luminosos 49 Unidad Provisión de 45 figuras navideñas en marco metálico con Certificación SEC con grado de protección mínimo IP44, según términos de referencia adjunta presupuesto item 2152999902 $6.000.000 con iva item 2152999001 $953.526 con iva   $ 119.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.843.299 $ 5.843.299

Total Neto	$ 5.843.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.110.227
TOTAL OC	$ 6.953.526