1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-350-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA-. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-24-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 154859,88 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social LOVAR TRANSPORTE Y LOGISTICA SPA R.U.T. 76.818.735-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 14 Unidad no definida -SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICA-LINEA NO.2 SECTOR ARAUCO URBANO RURAL-LINEA NO. 2-D.A NO. 5.109-SEGUN INFORMES SOCIALES NO. 1332-1333-1345-1346-1347-1378-1430-1435-1438-1439-1441-1442-1348-1494-   $ 58.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.052 $ 815.052

Total Neto	$ 815.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.860
TOTAL OC	$ 969.912