1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-433-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 2165065,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electropazo Razón Social ERIC WLADIMIR OPAZO JORQUERA R.U.T. 15.202.353-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electropazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES ELECTRICOS-SEGUN CONV. 2024- SE ADJUNTA DETALLE PRODUCTOS.   $ 11.395.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.395.080 $ 11.395.080

Total Neto	$ 11.395.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.165.065
TOTAL OC	$ 13.560.145