1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-435-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra LIMPIAPIES ALTO TRAFICO CON LOGO MUNICIPAL : 4414-209-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 83596,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES SAN AGUSTIN Razón Social TRANSPORTES DE CARGA SAN AGUSTIN SPA R.U.T. 76.676.806-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES SAN AGUSTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Global 2 LIMPIAPIES ALTO TRAFICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO A TERMINOS DE REFERECIA 2 LIMPIAPIES ALTO TRAFICO $ 439.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.980 $ 439.980

Total Neto	$ 439.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.596
TOTAL OC	$ 523.576

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto