1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-481-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN 5000 UNIDADES DE GOLOSINAS ACT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-144-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 336300 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESO BOLSAS GOLOSINAS LAS 5000 UNIDADES DE BOLSAS DE GOLOSINAS DEBERAN INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN AVDA. PRAT S.NRO. ARAUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERSA Razón Social RAUL BERNABE SAAVEDRA PANTOJA R.U.T. 6.826.267-4 Sucursal BERSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 5000 Unidad no definida OBLEA BON O BON DE 27 GRS, GOMITAS CALIFRUT 4 GRS., CHUBI 18 GRS., ALFAJOR, GALLETA SELZ (BOLSA Y CINTA)   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.000 $ 1.770.000

Total Neto	$ 1.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.300
TOTAL OC	$ 2.106.300