1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-518-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-68-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-68-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESO DE BOLSAS DE GOLOSINAS LAS BOLSAS DE GOLOSINAS DEBERAN INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN AVDA. PRAT ESQ. COCHRANE ARAUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERSA Razón Social RAUL BERNABE SAAVEDRA PANTOJA R.U.T. 6.826.267-4 Sucursal BERSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 6000 Unidad BOLSAS DE GOLOSINAS 6.000 UNIDADES DE GOLOSINAS CON: 1 GALLETA MINI 40 GRS., 1 MARSMELLOW 35 GRS., 1 TURRÓN, 1 CHUPETE 20 GRS., 1 OBA OBA 15 GRS., 1 HOBBY 40 GRS., 1 BOLSA + CINTA. 6 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800