1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-537-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-271-COT26 CREDENCIALES CUIDADORES -RSH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA Comuna Arauco Impuesto 55575 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA ISIS Razón Social GRAFICA ISIS SPA R.U.T. 76.625.795-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA ISIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 450 Unidad CREDENCIALES • IMPRESIÓN A COLOR AZUL, CON FONDO BLANCO. • TAMAÑO 6.3 CM ANCHO X 10 CM ALTO • PASTIFICADA EN MICA DE COLOR TRANSPARENTE   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.575
TOTAL OC	$ 348.075

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto