1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-579-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE VALLAS PARA CIERRE DE CALLES DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES - DIMAAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 50002,68 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad 50 UN PINO IMPREGNADO 1 X 4 X 3.20 MTS 3 UN GL ESMALTE SINT AMARILLO REY 3 UN GL ESMALTE SINT NEGRO 2 UN RODILLO CHIPORRO NATURAL 5 PULGADA O 12 CMS 2 UN BROCHA 2 PLG   $ 263.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.172 $ 263.172

Total Neto	$ 263.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.003
TOTAL OC	$ 313.175