1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-62-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra BOLSO DE GOLOSINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL PRAT S/N, ESQUINA CONDELL-ARAUCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERSA Razón Social RAUL BERNABE SAAVEDRA PANTOJA R.U.T. 6.826.267-4 Sucursal BERSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 800 Unidad   1 CHUBI 18 GRS.; 1 MORF DE 35 GRS.; 1 PALETA BAKUGAN; 1 CHUPETE DOS EN UNO 19 GRS.; 4 GOMITAS CALIFRUT; 1 GOMITA TIBURONCITO MOGUL;1 BOLSA MAS CINTA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840