1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-63-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 351260,6 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TERRENO CONTARTACION DE MANO DE OBRA DE  REPARACIONES PATA FAMILIAS BENEFICIADAS CON HABITABILIDAD. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTINEZ Y VEJAR LTDA. Razón Social MARTINEZ Y VEJAR LTDA R.U.T. 76.765.980-6 Sucursal MARTINEZ Y VEJAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA EJECUTAR TRABAJOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ARAUCO, PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO, SEGUN ANEXO BASES ADMINISTRATIVAS   $ 1.890.756,00 $ 42.016,00 $ 0,00 $ 1.890.756 $ 1.848.740

Total Neto	$ 1.848.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.261
TOTAL OC	$ 2.200.001