1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-662-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-80-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-80-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 367480,9 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bastian Razón Social FEDIMAR SPA R.U.T. 76.617.924-k Sucursal Bastian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Adquisición de Materiales de construcción, uso Cierre perimietral en terrenos Municipales y reparación de colectores de aguas servidas, DIMAAO CONTAMOS CON TODO EL MATERIAL SOLICITADO, CON DESPACHO COMPLETAMENTE GRATIS, EN 24 HORAS.. VALOR COTIZACION NETO $ 1.934.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934.110 $ 1.934.110

Total Neto	$ 1.934.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.481
TOTAL OC	$ 2.301.591