1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-700-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA-ASISTENCIALIDAD 4414-39-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-39-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 1230880,61 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Global MATERIALES FERRETERIA -ASISTENCIALIDAD MATERIALES FERRETERIA -ASISTENCIALIDAD $ 6.478.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.478.319 $ 6.478.319

Total Neto	$ 6.478.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.230.881
TOTAL OC	$ 7.709.200