1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-708-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ELECTRICOS- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-22-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 1254269,42 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCION, FERRETER R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida -MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTI NO. 105-   $ 6.601.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.601.418 $ 6.601.418

Total Neto	$ 6.601.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.254.269
TOTAL OC	$ 7.855.687