1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-714-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES USO OPD ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 26282,32 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LAS GOLOSIINAS LASGOLOSINAS DEBERAN INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN AVDA. PRAT S.NRO. ARAUCO(ENTRE CALLES CONDELL Y COCHRANE) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERSA Razón Social RAUL BERNABE SAAVEDRA PANTOJA R.U.T. 6.826.267-4 Sucursal BERSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida GOLOSINAS: 500 UNIDADES DE CHUBY 500 UNIDADES DE CHUPETES 500 UNIDADES DE SAPITOS 500 UNIDADES DE JUGOS 500 UNIDADES DE TUYOS 03 BOLSAS PLASTICAS POLIETILENO   $ 138.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.328 $ 138.328

Total Neto	$ 138.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.282
TOTAL OC	$ 164.610