1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-763-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN BULBOS DE LILIUM PARA PDTI - DIDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Vicente Brante Ramírez - Casa Matriz Razón Social JUAN VICENTE BRANTE RAMIREZ R.U.T. 7.909.721-7 Sucursal Juan Vicente Brante Ramírez - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161702 Azucenas cortadas 300 Unidad no definida 300 BULBOS DE LILIUM NARANJOS   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 10161702 Azucenas cortadas 600 Unidad 300 BULBOS DE LILIUM ROJOS   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 10161702 Azucenas cortadas 300 Unidad 300 BULBOS DE LILIUM BLANCOS   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100