1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-78-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-183-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-183-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.121.003/215.22.08.007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 724242 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOSequip Razón Social IMPORTADORA SOSEQUIP LIMITADA R.U.T. 77.544.793-1 Sucursal SOSequip Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad ADQUISICIÓN 03 SOLMAFOROS, según especificaciones adjuntaqs ADQUISICIÓN 03 SOLMAFOROS $ 3.811.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.811.800 $ 3.811.800

Total Neto	$ 3.811.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 724.242
TOTAL OC	$ 4.536.042