1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-805-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4414-226-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 44539,99 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A - MCT MAT CONSTRUCCION VILLARRICA Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S.A - MCT MAT CONSTRUCCION VILLARRICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida ADQUISICI´N MATERIALES ELECTRICOS- DIMAAO   $ 234.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.421 $ 234.421

Total Neto	$ 234.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.540
TOTAL OC	$ 278.961