1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-892-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 4198,05 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ilumina ltda Razón Social SOC COMERCIAL ARIAS Y CASTRO SPA R.U.T. 77.883.980-6 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ilumina ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES ELECTRICOS-SEGUN COTI ADJUNTA.   $ 22.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.095 $ 22.095

Total Neto	$ 22.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.198
TOTAL OC	$ 26.293