1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-926-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 792216,4 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electropazo Razón Social ERIC WLADIMIR OPAZO JORQUERA R.U.T. 15.202.353-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electropazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida -COMPRA MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTI ADJUNTA-   $ 4.169.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.169.560 $ 4.169.560

Total Neto	$ 4.169.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 792.216
TOTAL OC	$ 4.961.776