1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4419-12-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI X Región Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Av. X Región N° 480 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Av. X Región N° 480 piso 1 Comuna Puerto Montt Impuesto 13390,06 Dirección de Envío de la Factura Av. X Región N° 480 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEO SYSTEMS LTDA. Razón Social GEO SYSTEMS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES LIMITADA R.U.T. 76.410.930-9 Sucursal GEO SYSTEMS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Bidón CERA PISO MADERA   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47131830 Productos de limpieza de muebles 1 Caja LUSTRA MUBLES   $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840 14111703 Toallas de papel 1 Caja CAJA TOALLA INTERFOLIADA (18 PATE.)   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 14111704 Papel higiénico 1 Caja (4 ROLLOS)   $ 9.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.134 $ 9.134

Total Neto	$ 70.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.390
TOTAL OC	$ 83.864