1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4421-33-CA07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago de Internet Mayo 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar pago de convenio de suministro de Internet según Licitación Nº 4421-13-co06 del presente año. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS R.U.T. 60.925.030-5 Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS R.U.T. 60.925.030-5 Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N Comuna -1 Impuesto 7203,09 Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELEFONICA ASISTENCIA Y SEGURIDAD S A R.U.T. 96.971.150-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) Pago de servicio de Internet de uso para las oficinas, cancelación de dos meses $ 37.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.911 $ 37.911

Total Neto	$ 37.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.203
TOTAL OC	$ 45.114