Orden de Compra. Nº4421-49-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4421-28-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4421-49-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4421-28-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La compra debe ser despachada al Liceo San Clemente Entre Ríos en Los Nogales S/N San Clemente Talca VII Región (Frente la Plaza de Arma de San Clemente). Nota: Dudas y otros LLamar al 071 621317 a Don Braulio Hormazabal
Proveniente de Licitación 4421-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
R.U.T. 60.925.030-5
Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
R.U.T. 60.925.030-5
Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N
Comuna -1
Impuesto 15764,3
Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA
R.U.T. 5.574.719-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
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Total Neto $ 82.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.764
TOTAL OC $ 98.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.