1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4421-53-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago de Servicio de Internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar pago de convenio de suministro de Internet según Licitación Nº 4421-13-co06 del presente año. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS R.U.T. 60.925.030-5 Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS R.U.T. 60.925.030-5 Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N Comuna -1 Impuesto 6715,55 Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S A R.U.T. 90.635.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) Pago de servicio de Internet de uso para las oficinas, cancelación de dos meses $ 35.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.345 $ 35.345

Total Neto	$ 35.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.716
TOTAL OC	$ 42.061