1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4421-61-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 4421-52-SE12 COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N Comuna San Clemente Impuesto 52098 Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Global ADQUISICION PROUDCTOS DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO ADQUISICION PROUDCTOS DE FERRETERIA SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 274.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.200 $ 274.200

Total Neto	$ 274.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.098
TOTAL OC	$ 326.298